EICC年度审核表

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Important Supplier Audit Report 重要供应商EICC验厂年度审核查检表
A部分：物料管理
A1 原料/成品仓库	审核记录	差	一般	良	优	自评得分	客户评分
通过体系认证		0	1	2	3
A1.2 物料识别		0	1	2	3
A1.3 物料的保护		0	1	2	3
A1.4 储存环境的监测及控制		0	1	2	3
A1.5 物料批数记录		0	1	2	3
A1.6 物料处理和储存控制		0	1	2	3
A1.7 物料的可追溯性		0	1	2	3
A2 生产线/检查区域		差	一般	良	优	自评得分	客户评分
A2.1 半成品(WIP)状态的识别		0	1	2	3
A2.2 部件的标识		0	1	2	3
A2.3 半成品(WIP)缺陷的标示		0	1	2	3
A2.4 工位内之物料处理		0	1	2	3
A部分权重为15%。		实得分：
B部分: 品质管理和控制
B1 来料检验(IQC)	审核记录	差	一般	良	优	自评得分		客户评分
B1.1 检验范围		0	1	2	3
B1.2 检查指引		0	1	2	3
B1.3 检验记录		0	1	2	3
B1.4 检验/测试设备		0	1	2	3
B1.5 检验环境		0	1	2	3
B1.6 部件状态识别		0	1	2	3
B1.7 有效期检验要求		0	1	2	3
B1.8 对供应商的控制		0	1	2	3
B1.9 拒收的处理		0	1	2	3
B2 制程的检验和监督		差	一般	良	优	自评得分		客户评分
B2.1 检验指引		0	1	2	3
B2.2 检验记录		0	1	2	3
B2.3 改善行动要求(CAR)		0	1	2	3
B2.4 大量生产前之样品批核		0	1	2	3
B2.5 对测试设备,治具功能确认及检查		0	1	2	3
B2.6 检验环境		0	1	2	3
B3 最终检验(FQC)		差	一般	良	优